2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场图书馆

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
     北京市足彩胜负14场图书馆为北京市足彩胜负14场文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助（全额）。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。
（二）人员构成情况
事业编制77人，实有人数68人。离退休人员34，其中：离休0人，退休34人。
   二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4475.28万元，比上年减少100.98万元，下降2.26%。主要原因：2023年部门预算经费减少。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计4475.28万元，比上年减少98.31万元，下降2.20%。
1.财政拨款收入4475.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4475.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计4475.28万元，比上年减少100.98万元，下降2.26%，其中：基本支出2833.41万元，占支出合计的63.31%；项目支出1641.87万元，占支出合计的36.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
 

图2：基本支出和项目支出情况

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.42万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.77万元减少1.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数无变化。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数无变化。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.42万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.35万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数无变化。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.42万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.35万元，主要原因：继续落实“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.42万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1065.4万元，其中：政府采购货物支出211.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出853.53万元。授予中小企业合同金额915.28万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额467.94万元，占政府采购支出总额的43.92%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场图书馆共有车辆1台，共计25.92万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
 7.支出功能分类：
2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育培训机构的支出，以及退役士兵专业士官的培训支出，不在本科目反应。   
2070104：反映图书馆的支出
2070199：反映其他用于文化和旅游方面的支出
2080502：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
2089999：其他社会保障和就业支出，反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出
2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表
详见附件1